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                            广西工商职业技术学院2021年部门预算公开说明

                            作者:袁跃 来源:计划财务处 发布时间:2021年02月19日

                            第一部分:广西工商职业技术学院概况

                            一ag官方下载地址、单位的基本情况

                            广西工商职业技术学院是经广西壮族自治区人民政府批准成立ag官方下载地址、国家教育部备案的一所国家公办全日制普通高等学校ag官方下载地址,位于广西壮族自治区首府南宁市ag官方下载地址,隶属广西壮族自治区粮食和物资储备局ag官方下载地址ag官方下载地址。学院始建于1953年ag官方下载地址。建校以来ag官方下载地址,薪火相传,弦歌不断ag官方下载地址,几经变迁ag官方下载地址。学院前身为广西粮食干部训练班ag官方下载地址、广西粮食干部学校ag官方下载地址、广西粮食学校ag官方下载地址ag官方下载地址、广西贸易经济学校(1994年确定为国家重点中专)。学院另一建?;∥?978年成立的广西黎塘粮食技工学校ag官方下载地址、广西粮食技工学校、广西经济贸易技工学校(1988年确定为省部级重点技校)。2004年6月ag官方下载地址,广西经济贸易技工学校与广西贸易经济学校合并升格组建为广西工贸职业技术学院ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,2006年3月更为现名——广西工商职业技术学院。

                            学院坚持党对教育事业的全面领导ag官方下载地址,坚持把立德树人作为根本任务,坚持社会主义办学方向,坚持深化教育改革创新ag官方下载地址,全面落实高校人才培养、科学研究ag官方下载地址、社会服务ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址、文化传承与创新和国际交流合作五大基本职能ag官方下载地址ag官方下载地址。坚持深耕粮食行业、对接现代服务业的办学理念,专业群布局以财经商贸大类为优势主体ag官方下载地址,以粮食储检和食品工业类为特色重点ag官方下载地址ag官方下载地址,以艺术设计类为发展创新,以培养服务区域发展的高素质技术技能型人才为己任ag官方下载地址,是一所以“粮·商”文化为特色的高等职业技术学院ag官方下载地址。

                            学院现有鹏飞ag官方下载地址、中尧ag官方下载地址、新村、武鸣4个校区ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,占地面积1400多亩。其中,鹏飞校区(校本部)位于南宁市西乡塘区鹏飞路15号,占地面积118亩ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址;中尧校区位于南宁市西乡塘区中尧路15号ag官方下载地址,占地面积72.82亩ag官方下载地址;新村校区位于南宁市西乡塘区新村路8号ag官方下载地址ag官方下载地址,占地面积32.22亩ag官方下载地址;武鸣校区(在建)位于南宁市武鸣区红岭大道与北源路交叉口东北面ag官方下载地址,规划净用地面积为1188.12亩ag官方下载地址。拥有教学楼、综合实训楼、图书馆、文体馆ag官方下载地址、田径运动场ag官方下载地址、学生宿舍楼和综合食堂等教育教学生活设施ag官方下载地址,馆藏书65.8万册。

                            学院2020年招生专业为会计ag官方下载地址、市场营销、电子商务ag官方下载地址ag官方下载地址、食品营养与检测、工商企业管理ag官方下载地址、广告设计与制作等共20个专业(含方向),有中央财政支持专业3个ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,国家级骨干专业1个ag官方下载地址,国家级生产性实训基地2个ag官方下载地址,协同创新中心1个ag官方下载地址ag官方下载地址,国家“1+X”证书制度试点11个,广西特色专业及课程一体化项目6个,广西示范特色专业及实训基地5个,广西专业教学资源库5个ag官方下载地址,广西专业发展研究基地2个ag官方下载地址,自治区示范性建设高等职业教育实训基地3个。建有工商管理ag官方下载地址ag官方下载地址、财务会计、市场营销ag官方下载地址ag官方下载地址、食品营养与检测ag官方下载地址、电子商务等实训中心、实验实训室93个ag官方下载地址,校外实习基地100多个,设有“全国计算机等级考试”、“全国大学英语等级考试”考点、“会计职称考试”考点以及国家粮食行业特有工种职业技能鉴定站(点)ag官方下载地址。是教育部第二批现代学徒制试点学校。

                            学院先后获得自治区示范性高等职业院校重点培育单位ag官方下载地址、自治区文明单位、广西职业技术教育先进单位ag官方下载地址ag官方下载地址、自治区普通高等学校毕业生就业工作先进集体(突出单位)、广西高校安全文明校园ag官方下载地址、广西高校先进基层党组织ag官方下载地址ag官方下载地址、广西高校思想政治理论课教学工作先进集体ag官方下载地址ag官方下载地址、中国百个优秀青年志愿者服务集体ag官方下载地址ag官方下载地址、自治区卫生优秀学校ag官方下载地址、南宁市花园式单位等荣誉称号。

                            (一)机构设置

                            学院现有25个内设机构ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,其中:党政管理机构10个ag官方下载地址;纪检监察机构2个;教学教辅机构12个(教学部门9个ag官方下载地址,教辅部门3个);群团组织2个ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            (二)主要工作目标

                            培养服务区域发展的高素质技术技能人才ag官方下载地址,开展教育教学ag官方下载地址、科学研究和社会服务ag官方下载地址,推进文化传承与创新,促进现代化建设,建设广西同类领先ag官方下载地址、财经特色鲜明的“粮?商”应用型高职院校。

                            二ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址、人员构成情况

                            (一)在职人员

                            1.全额事业编制人数296人ag官方下载地址,其中:事业编制数288人ag官方下载地址,机关后勤中心控制数8人ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            2.截止2020年12月31日ag官方下载地址,实有在职人数422人ag官方下载地址。其中:全额事业编制人员245人ag官方下载地址,非实名人员和聘用人员177人。

                            学院在职教职工422名中ag官方下载地址,专任教师386名ag官方下载地址,教授、研究员ag官方下载地址、副教授ag官方下载地址ag官方下载地址、副研究员、高级实验师ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址、高级会计师ag官方下载地址ag官方下载地址、高级经济师等高级职称的教师101名ag官方下载地址ag官方下载地址,自治区级教学名师1名ag官方下载地址,拥有自治区认定的“双师型”教师132名。

                            (二)截止2020年12月底,实有离退休人员170人ag官方下载地址ag官方下载地址。其中:全额事业离休人员1人,全额事业退休人员169人ag官方下载地址。

                            (三)在校学生人数

                            截止2020年12月底,在校高职生人数13947人ag官方下载地址。

                            三ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址、车辆构成情况

                            机动车编制数13个ag官方下载地址,定编小汽车实有数3辆,其中轿车(公务)2辆ag官方下载地址,经济型车(公务)1辆。

                            第二部分:广西工商职业技术学院2021年部门预算报表(详细见附表)

                            第三部分:广西工商职业技术学院2021年部门预算情况说明

                            一、部门收支预算情况说明

                            2021年收支总预算25,083.65万元ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,同比增加8,611.05万元ag官方下载地址,增长52.27%,收入包括:一般公共财政预算拨款ag官方下载地址ag官方下载地址、财政专户管理资金收入ag官方下载地址。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出ag官方下载地址、卫生健康支出ag官方下载地址、住房保障支出。

                            二、部门收入预算情况说明

                            2021年收入总预算25,083.65万元,与2020年16,472.60万元相比增加8,611.05万元,增长52.27%ag官方下载地址。其中:

                            (一)一般公共预算拨款12,031.98万元,包括自治区本级拨款9,358.56万元,中央补助2,673.42万元。与2020年7,102.61万元相比增加4,929.37万元ag官方下载地址ag官方下载地址,增长69.40%。

                            (二)政府性基金预算拨款为0ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            (三)国有资本经营预算拨款为0。

                            (四)财政专户管理的收入安排的资金13,051.67万元ag官方下载地址,与2020年9,369.99万元相比增加3,681.68万元ag官方下载地址ag官方下载地址,增长39.29%ag官方下载地址。

                            (五)事业收入、事业单位经营收入ag官方下载地址、上级补助收入ag官方下载地址、附属单位上缴收入、其他收入为0。

                            三、部门支出预算情况说明

                            2021年支出总预算25,083.65万元,与2020年16,472.60万元相比增加8,611.05万元ag官方下载地址,增长52.27%。

                            (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类ag官方下载地址,其中:

                            1.教育支出24,575.411万元ag官方下载地址,占总支出97.97%ag官方下载地址,同比增加8,613.45万元ag官方下载地址,增长53.96%ag官方下载地址,主要是学院办学规模扩大,中央和自治区教育补助资金及财政专户管理资金支出增加ag官方下载地址。

                            2.社会保障和就业支出281.05万元ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,占总支出1.12%,同比减少3.96万元,下降4.3%。

                            3.卫生健康支出86.66万元ag官方下载地址,占总支出0.35%ag官方下载地址ag官方下载地址,同比增加3.53万元,增长4.25%ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            4.住房保障支出140.53万元,占总支出0.56%ag官方下载地址,同比减少1.97万元,下降1.38%ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            (二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

                            1.基本支出预算3,277.06万元ag官方下载地址,占支出总预算的13.06%,与2020年3,306.88万元相比减少29.82万元,下降0.9%。其中:

                            人员类支出预算2,521.99万元,占基本支出预算76.96%;

                            公用经费支出预算755.07万元,占基本支出预算23.04%ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            2.项目支出预算21,806.59万元,占支出总预算的86.94%ag官方下载地址,与2020年13,165.72万元相比, 增加8,640.87万元ag官方下载地址ag官方下载地址,增长65.63%ag官方下载地址,主要是学院办学规模扩大ag官方下载地址,中央和自治区教育补助资金及财政专户管理资金支出增加ag官方下载地址。

                            四ag官方下载地址、财政拨款收支预算情况说明

                            2021年财政拨款收支总预算12,031.98万元ag官方下载地址ag官方下载地址,占全部预算支出47.97%。与2020年7,102.61相比ag官方下载地址,增加4,929.37万元,增长69.40%ag官方下载地址。收入全部为一般公共预算拨款ag官方下载地址ag官方下载地址;支出包括教育支出11,617.42万元ag官方下载地址、社会保障和就业支出187.37万元、卫生健康支出86.66万元ag官方下载地址、住房保障支出140.53万元。

                            五、一般公共预算支出情况说明

                            2021年一般公共预算支出预算12,031.98万元,其中:基本支出预算2,709.11万元ag官方下载地址ag官方下载地址,占支出总预算22.52%,同比减少11.93万元ag官方下载地址,下降0.44%;项目支出预算9,322.87万元ag官方下载地址,占总支出预算77.48%ag官方下载地址,同比增加4,941.30万元ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,增长112.77%ag官方下载地址,主要是中央和自治区教育补助资金支出增加ag官方下载地址。具体支出预算如下:

                            (一)按支出功能分类科目划分ag官方下载地址,共分为 4 类,其中:

                            1.高等职业教育支出11,617.42万元,占一般公共预算支出预算的96.55%ag官方下载地址,其中基本支出2,294.55万元,项目支出9,322.87万元。

                            2.机关事业单位基本养老保险缴费支出187.37万元ag官方下载地址,占一般公共预算支出预算的1.56%,全部为基本支出ag官方下载地址。

                            3.事业单位医疗支出86.66万元ag官方下载地址ag官方下载地址,占一般公共预算支出预算的0.72%,全部为基本支出ag官方下载地址。

                            4.住房保障支出140.53万元ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,占一般公共预算支出预算的1.17%ag官方下载地址ag官方下载地址,全部为基本支出ag官方下载地址。

                            (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算ag官方下载地址。其中:

                            1.基本支出2,709.11 万元ag官方下载地址,占一般公共预算支出22.52%ag官方下载地址ag官方下载地址。其中:工资福利支出2,142.44万元ag官方下载地址;离退休费支出27.68万元;商品和服务支出480.44万元;其他对个人和家庭的补助58.55万元ag官方下载地址。

                            2.项目支出9,322.87万元ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址,占一般公共预算支出77.48%。其中:商品和服务支出3,622.48万元ag官方下载地址ag官方下载地址;助学金1,176.87ag官方下载地址;资本性支出4,523.52万元ag官方下载地址。

                            六ag官方下载地址、一般公共预算基本支出情况说明

                            2021年一般公共预算基本支出2,709.11万元,其中:

                            (一)人员经费2,228.67万元ag官方下载地址,主要包括:基本工资ag官方下载地址、津贴补贴ag官方下载地址ag官方下载地址、机关事业单位基本养老保险缴费ag官方下载地址、城镇职工基本医疗保险缴费ag官方下载地址、其他社会保障缴费、住房公积金ag官方下载地址、其他工资福利支出ag官方下载地址ag官方下载地址、离休费ag官方下载地址、退休费ag官方下载地址、对个人和家庭的补助ag官方下载地址。

                            (二)公用经费480.44万元,主要包括:办公费ag官方下载地址、邮电费ag官方下载地址ag官方下载地址、差旅费ag官方下载地址ag官方下载地址、维修(护)费ag官方下载地址、工会经费、其他商品和服务支出ag官方下载地址。

                            七ag官方下载地址、一般公共预算“三公”经费情况说明

                            2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与2020年相同ag官方下载地址。

                            八ag官方下载地址ag官方下载地址、政府性基金预算情况说明

                            2021年政府性基金预算为0元ag官方下载地址。

                            九、其他重要事项情况说明

                            (一)“三公”经费预算情况说明

                            2021年全口径?“三公”经费支出预算51.25万元,全部使用纳入财政专户管理的收入安排ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            其中:因公出国(境)经费支出预算30.00 万元、公务接待费支出预算 10.00 万元ag官方下载地址、公务用车运行维护费支出预算11.25万元ag官方下载地址、公务用车购置费支出预算 0 万元。

                            (二)政府采购预算安排情况说明

                            2021年政府采购预算3,135.60万元,一般公共预算拨款安排2,789.35万元ag官方下载地址ag官方下载地址,纳入财政专户管理的收入安排346.25万元。其中集中采购1,641.45万元ag官方下载地址,占政府采购预算52.35%ag官方下载地址;分散采购1,494.15万元ag官方下载地址,占政府采购预算47.65%。

                            按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型?ag官方下载地址;跷锢嗖晒涸に?,116.45万元,工程类采购预算528.89万元,服务类采购预算1,490.26万元ag官方下载地址。

                            (三)国有资产的总体情况

                            学院机动车编制数13个ag官方下载地址,定编小汽车实有数3辆,其中轿车(公务)2辆ag官方下载地址,经济型车(公务)1辆。2021年实有车辆4辆,其中在编3辆ag官方下载地址,非在编1辆ag官方下载地址。

                            (四)200万元以上重点项目预算绩效目标说明

                            学院2021年部门预算有11个200万元以上的项目列入绩效考核范围ag官方下载地址,涉及一般公共预算拨款8,835.42万元,纳入财政专户管理的收入安排12,379.68万元。分别是:2021年南宁教育园区入园高校补助资金511万元ag官方下载地址、南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息482万元、2021年现代职业教育发展专项经费824万元ag官方下载地址ag官方下载地址、2021年高等教育中央资金(资助)938.42万元ag官方下载地址、学院运行经费2,404.62万元、定额标准外对个人和家庭补助支出经费522.07万元ag官方下载地址、编外人员经费4,606.81万元ag官方下载地址ag官方下载地址、2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金1,072万元ag官方下载地址、2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(自治区资金)4,508万元ag官方下载地址、2021年度现代职业教育质量提升计划经费(自治区高水平高职院校及专业建设)500万元ag官方下载地址、事业单位在职人员绩效工资4,846.18万元ag官方下载地址。

                            第四部分:名词解释

                            一ag官方下载地址、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            二ag官方下载地址ag官方下载地址、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                            三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                            四ag官方下载地址、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

                            五ag官方下载地址ag官方下载地址、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ag官方下载地址,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取ag官方下载地址、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金ag官方下载地址。

                            七ag官方下载地址、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ag官方下载地址。

                            八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施ag官方下载地址,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ag官方下载地址。

                            九、基本支出:指为保障机构正常运转ag官方下载地址、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出ag官方下载地址。

                            十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                            十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出ag官方下载地址。

                            十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费ag官方下载地址ag官方下载地址,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中ag官方下载地址,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ag官方下载地址、国外城市间交通费、住宿费、伙食费ag官方下载地址、培训费ag官方下载地址ag官方下载地址、公杂费等支出ag官方下载地址;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费ag官方下载地址、燃料费ag官方下载地址ag官方下载地址、维修费ag官方下载地址、过路过桥费、保险费ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ag官方下载地址ag官方下载地址。

                            十三ag官方下载地址、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金ag官方下载地址,包括办公及印刷费ag官方下载地址、邮电费、差旅费、会议费ag官方下载地址ag官方下载地址、福利费ag官方下载地址ag官方下载地址、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费ag官方下载地址、办公用房取暖费ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址、办公用房物业管理费ag官方下载地址ag官方下载地址ag官方下载地址、公务用车运行维护费以及其他费用ag官方下载地址。


                            附表:广西工商职业技术学院2021年部门预算公开表.xlsx


                            ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 广西工商职业技术学院

                            ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年2月19日

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